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宁东质计所2017年部门预算
新闻来源:本站 发布时间:2017/2/13 14:35:44阅读次数:


宁夏回族自治宁东能源化工基地质量监督检验与计量测试所

2017年部门预算

 

 

 

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

宁东质计所2017年部门预算——单位概况

 

一、主要职能

 主要负责宁东能源化工基地管委会行政管辖区域内社会公用计量标准建立、量值传递、强制检定及一般性测试工作;配合宁东能源化工基地质量技术监督执法开展计量检定和产品质量检验工作。

二、部门预算单位构成

    纳入2017年部门预算编制的二级预算单位1个:

    1、宁夏宁东能源化工基地质量监督检验与计量测试所

 

 

 

 

 

 

 


宁东质计所2017年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

225.2

(一)一般公共服务支出

202.78

202.78

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(八)社会保障和就业支出

10.46

10.46

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

2.99

2.99

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十八)住房保障支出

8.97

8.97

 

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

225.2

支出总计

225.2

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

2011750

事业[A1] 运行

117.78

117.78

117.78

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

85

85

 

85

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.47

7.47

7.47

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.99

2.99

2.99

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.99

2.99

2.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.81

4.81

4.81

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.16

4.16

4.16

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2011750

事业[A2] 运行

122.67

117.78

117.78

 

-4.89

-4%

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

115

85

0

85

-30

-26%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.66

7.47

7.47

 

+0.81

+12%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.67

2.99

2.99

 

+0.32

+12%

2101102

事业单位医疗

2.67

2.99

2.99

 

+0.32

+12%

2210201

住房公积金

6.11

4.81

4.81

 

-1.3

21%

2210203

购房补贴

1.02

4.16

4.16

 

+3.14

+308%

 

 

 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

140.2

122.33

17.87

301

一、工资福利支出

110.50

110.50

 

30101

基本工资

18.55

18.55

 

30102

津贴补贴

17.31

17.31

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

3.58

3.58

 

30106

伙食补助费

7.47

7.47

 

30107

绩效工资

2.99

2.99

 

30199

其他工资福利支出

60.60

60.60

 

302

二、商品和服务支出

17.87

 

17.87

30201

办公费

2.96

 

2.96

30202

印刷费

0.5

 

0.5

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

0.02

 

0.02

30205

水费

0.07

 

0.07

30206

电费

0.1

 

0.1

30207

邮电费

0.2

 

0.2

30208

取暖费

0.59

 

0.59

30209

物业管理费

3.2

 

3.2

30211

差旅费

0.5

 

0.5

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

0.5

 

0.5

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

5.52

 

5.52

30216

培训费

1.76

 

1.76

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30218

专用材料费

0.5

 

0.5

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

0.5

 

0.5

30228

工会经费

0.45

 

0.45

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3

 

3

30239

其他交通费用

13.61

 

13.61

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

11.83

11.83

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

4.81

4.81

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

4.16

4.16

 

30314

采暖补贴

2.86

2.86

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6

 

 

 

5

1

0

 

0

 

0

0

3.5

 

3.5

 

3

0.5

 

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

225.20

(一)一般公共服务支出

279.94

202.78

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

10.46

10.46

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

2.99

2.99

 

(十八)住房保障支出

8.97

8.97

二、上年结转结余

77.16

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

302.36

支出总计

302.36

225.20

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

总计

302.36

77.16

225.2

225.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2011750

事业运行

117.78

 

117.78

117.78

2011702

一般行政管理事务

14.97

14.97

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

141.75

56.75

85

85

 

 

2011710

信息化建设

0.07

0.07

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

2.7

7.47

7.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.66

2.67

2.99

2.99

2101102

事业单位医疗

2.99

0

2.99

2.99

2210201

住房公积金

4.84

0

4.81

4.81

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

购房补贴

4.16

0

4.16

4.16

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

总计

302.36

156.72

145.64

 

 

 

2011750

事业运行

117.78

117.78

 

2011702

一般行政管理事务

14.97

 

14.97

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

141.75

 

141.75

2011710

信息化建设

0.07

0.07

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.17

10.17

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.66

5.66

 

2101102

事业单位医疗

2.99

2.99

 

2210201

住房公积金

4.84

4.84

 

 

 

 

2210203

购房补贴

4.16

4.16

 

 

 

 

2011750

事业运行

117.78

117.78

 

 

 

 

2011702

一般行政管理事务

14.97

14.97

 

 

 

 

 

                   宁东质计所2017年部门预算——部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算225.2万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 225.2万元。支出预算包括:一般公共服务支出202.78万元、社会保障和就业支出10.46万元、住房保障支出8.97万元、医疗卫生支出2.99万元。

二、2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款基本支出225.2万元,比2016年执行数据增加24.85万元,增长12 %。其中:

人员经费117.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费99.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2017年一般公共预算拨款项目支出85万元,其中:

质量技术监督行政执法及业务管理2017年预算85万元,比2016年执行数据减少30万元,下降26 %。主要用于计量检定专项工作支出。

三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:公务用车运行费3万元,公务接待费 0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.5万元,其中:公务用车运行费减少2万元;公务接待费减少0.5万元,我单位严格执行国家、财政相关规定,严控公务接待人员、标准,公务接待费逐年减少。

四、2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算302.36万元,支出总预算302.36万元。

收入预算包括:上年结转77.16万元,占26%;财政拨款收入225.2万元,占 74 %

支出预算包括:基本支出156.72万元,占52 %;项目支出145.64万元,占48%

六、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用使用情况

截至20161231日,占用使用国有资产总计216.28万元,包括车辆 1辆,价值 64.64 万元;办公家具价值4.51万元;其他资产价值147.13万元。